REPORTAR GASTO INTERNO | DESK

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El sistema ofrece la opción de reportar un gasto interno, dinero que se toma para pagar algo menor en el momento.

   Accedemos al módulo de facturación y seleccionamos la opción “caja “

Luego abrimos la opción “Reportar gasto o Salida”

En la nueva ventana que se abrió, escribiremos el motivo porque estamos sacando el dinero

Indicamos el monto que estamos sacando, y la forma de pago por la que sale

Opcional podemos escribir una observación

Presionamos el botón “REGISTRAR | EMITIR”

Con eso habremos registrado el gasto

Si queremos ver los gastos internos realizados, podremos verlos en el área de utilidades, en la opción de gastos

En esta área, además, podremos reversar (anular) gastos que se realizaron, solamente deberemos de seleccionar el mismo y seleccionar “Reversar Gasto/Salida”

Ya adentro, solamente debemos de clicar el cuadro de “reversar gasto” y presionar nuevamente en REGISTRAR | EMITIR

 

 

 

 

 

 

 

 

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